Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | telefonicky |
Číslo faktúry: | 20/12 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Šj.pri MŠ J.Kráľa Stupava |
Dodávateľ: | Arthur Gilbord Pezinok |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 365,40 |
Spôsob úhrady: | pp |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 03.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.10.2012 |