| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5216138917 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Alza s.k. s.r.o. |
| Adresa: | Bottova 6654/7,81109 Bratislava |
| IČO: | 36562939 |
| Predmet: | Televízory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1112,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2016 |
| Súbor: | FD_0117_16 |
| Zverejnené: | 25.10.2016 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
