| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | telefonicky |
| Číslo faktúry: | 34/12 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Šj.pri MŠ J.Kráľa Stupava |
| Dodávateľ: | AGFOODS Pezinok |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,68 |
| Spôsob úhrady: | pp |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.10.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
