| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711800302 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0062/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 03414457 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2018 |
| Súbor: | FDŠ_0062_18 |
| Zverejnené: | 07.06.2018 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 05:40.
