Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0133/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Alza s.k. s.r.o. |
Adresa: | Bottova 6654/7,81109 Bratislava |
IČO: | 36562939 |
Predmet: | notebook |
Fakturovaná suma s DPH: | 645,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.12.2019 |
Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
Súbor: | FD_0133_19 |
Zverejnené: | 08.01.2020 |