| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0138/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | spotr.eletriny 11/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 405,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2019 |
| Súbor: | FD_0138_19 |
| Zverejnené: | 08.01.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:04.
