Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Andrej Lučenič-CAR LINE |
Adresa: | Jána Poničana 5,84108 Bratislava |
IČO: | 32155557 |
Predmet: | čistiace a hyg. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2020 |
Dátum úhrady: | 25.05.2020 |
Súbor: | FD_0057_20 |
Zverejnené: | 02.06.2020 |