Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0189/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: |
Agem Computers s.r.o. |
Adresa: |
Panónska 42,85101 Bratislava |
IČO: |
35692715 |
Predmet: |
výpočtová technika -predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: |
1106,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
06.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2022 |
Dátum úhrady: |
06.12.2022 |
Súbor: |
FD_0189_22 |
Zverejnené: |
12.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov