Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0125/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: |
AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 60/110,94901 Nitra 1 (Párovské Háje,Staré Mesto,Zob |
IČO: |
34144579 |
Predmet: |
potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: |
324,73 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.11.2023 |
Dátum úhrady: |
09.11.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0125_23 |
Zverejnené: |
21.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov