| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0202/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
| Dodávateľ: | Agem Computers s.r.o. |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | notebooky Lenovo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 964,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FD_0202_23 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 04:58.
