Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0049/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: |
Agem Computers s.r.o. |
Adresa: |
Panónska 42,85101 Bratislava |
IČO: |
35692715 |
Predmet: |
Počítač LENOVO -predškoláci zo ŠR |
Fakturovaná suma s DPH: |
742,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
06.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
06.03.2024 |
Dátum úhrady: |
07.03.2024 |
Súbor: |
FD_0049_24 |
Zverejnené: |
18.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov