| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 011711300657 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0141/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2013 |
| Súbor: | FDŠ_0141_13 |
| Zverejnené: | 10.12.2013 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 05:31.
