| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711400327 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0055/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 03414457 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2014 |
| Súbor: | FDŠ_0055_14 |
| Zverejnené: | 30.05.2014 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 07:40.
