| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711400683 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0113/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 03414457 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
| Súbor: | FDŠ_0113_14 |
| Zverejnené: | 18.12.2014 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:28.
