Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | telefonicky |
Číslo faktúry: | 11/12 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Šj.pri MŠ J.Kráľa Stupava |
Dodávateľ: | Mabonex Slovakia Piešťany |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | jogurty |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,42 |
Spôsob úhrady: | pp |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2012 |
Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.10.2012 |