| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | telefonicky |
| Číslo faktúry: | 42/12 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Šj.pri MŠ. J.Krýľa Stupav |
| Dodávateľ: | Potraviny BB Stupava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.10.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:43.
