| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711001337 |
| Číslo faktúry: | FD /0176/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Soft-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia a servis programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
| Súbor: | FD_0176_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
