Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0004/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: | Soft-GL s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2023 |
Dátum úhrady: | 13.01.2023 |
Súbor: | FD_0004_23 |
Zverejnené: | 10.02.2023 |