Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0195/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola J. Kráľa |
Dodávateľ: | Soft-GL s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia a servis programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0195_23 |
Zverejnené: | 13.12.2023 |