| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17010096 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Bohuslav Blecha-BOBO výro |
| Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
| IČO: | 37028961 |
| Predmet: | Zhotovenie pečiatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2017 |
| Súbor: | FD_0038_17 |
| Zverejnené: | 26.04.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:58.
