Dnes je 05.02.2025 Stránka načítaná o 05:48.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4314)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 1/2025 Materská škola SPP Dodatok k Zmluve o dodávke ply regulovaná cena 03.02.2025 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 FD /0283/24 Materská škola J. Kráľa Bratislavská vodárenská Vodné 11-12/24 160.09 15.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0284/24 Materská škola J. Kráľa Bratislavská vodárenská Vodné r. 2024 nedoplatok 12.08 15.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
4 FDŠ/0140/24 Materská škola J. Kráľa COOP Jednota Senica potraviny 125.94 15.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0263/24 Materská škola J. Kráľa Hotel Hviezda s.r.o. školenie pedag. zamestnancov 3059.80 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0264/24 Materská škola J. Kráľa NOMILAND s.r.o. uč. pomôcky, mikrovlnka,sedačk 1595.88 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0265/24 Materská škola J. Kráľa TEKLA o.z. návleky na obuv+uč. pomôcky 1000.00 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0266/24 Materská škola J. Kráľa Slavomír Binčík -Junior uč. pomôcky 387.04 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0267/24 Materská škola J. Kráľa Ing. Ján Vicena výmena žiaroviek 73.60 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0268/24 Materská škola J. Kráľa Ing. Gabriel Mészároš revízia a tlaková skúška plyn 150.00 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0269/24 Materská škola J. Kráľa Seven Peaks s.r.o. pracovná obuv 229.40 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0270/24 Materská škola J. Kráľa INTERMEDIC SK s.r.o. vankúše na sedie 419.40 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0271/24 Materská škola J. Kráľa B2B Partner s.r.o. set na sedenie bez operadiel 1704.00 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0272/24 Materská škola J. Kráľa Kärcher Slovakia s.r.o. vysavače+spotr. materiál 1805.34 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0273/24 Materská škola J. Kráľa ELSTARS S.r.o. oprava elektroinštalácie v bud 6469.60 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0274/24 Materská škola J. Kráľa ELSTARS S.r.o. klimatizácie Daikin-8 kusov 13512.64 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0275/24 Materská škola J. Kráľa NOMILAND s.r.o. uč. pomôcky-predškoláci 201.42 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0276/24 Materská škola J. Kráľa Jaroslav Martinkovič Koreps oprava kovových brán v areáli 3328.80 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0277/24 Materská škola J. Kráľa Jaroslav Martinkovič Koreps oprava oplotenia v areáli škôl 1158.00 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0278/24 Materská škola J. Kráľa Wick s.r.o. výkopové práce na optickej prí 441.18 08.01.2025 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/216 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo