Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4008)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
3921	FD /0037/24	Materská škola J. Kráľa	i-Secure	služby GDPR 3/2024	84.00	18.03.2024	Faktúra
3922	FD /0038/24	Materská škola J. Kráľa	Slovenský plynárenský	plyn 3/24	526.00	18.03.2024	Faktúra
3923	FD /0039/24	Materská škola J. Kráľa	Maroš Neuberg-Neuma.n	chémia do umývačiek riadu v ŠJ	893.88	18.03.2024	Faktúra
3924	FD /0040/24	Materská škola J. Kráľa	Roman Rác	oprava kanalizácie a toaliet	150.00	18.03.2024	Faktúra
3925	FD /0041/24	Materská škola J. Kráľa	TERMMING a.s.	teplo 3/2024	2714.87	18.03.2024	Faktúra
3926	FD /0042/24	Materská škola J. Kráľa	Bratislavská vodárenská	vodné 30.1.24-29.2.24	194.81	18.03.2024	Faktúra
3927	FD /0043/24	Materská škola J. Kráľa	Slovak Telekom, a.s.	Mobil	18.16	18.03.2024	Faktúra
3928	FD /0044/24	Materská škola J. Kráľa	ZSE Energia, a.s.	Elektrická energia II./24	485.39	18.03.2024	Faktúra
3929	FD /0045/24	Materská škola J. Kráľa	NOMILAND s.r.o.	Učebné pomôcky-predškoláci zo	1883.40	18.03.2024	Faktúra
3930	FD /0046/24	Materská škola J. Kráľa	Školská jedáleň pri	Stravovanie zamestnancov II./2	735.30	18.03.2024	Faktúra
3931	FD /0047/24	Materská škola J. Kráľa	ŠEVT a.s.	Školské tlačivá	99.89	18.03.2024	Faktúra
3932	FD /0048/24	Materská škola J. Kráľa	TOPSET Solutions s.r.o.	Správa dát a portálu	43.20	18.03.2024	Faktúra
3933	FD /0049/24	Materská škola J. Kráľa	Agem Computers s.r.o.	Počítač LENOVO -predškoláci zo	742.40	18.03.2024	Faktúra
3934	FDŠ/0014/24	Materská škola J. Kráľa	COOP Jednota Senica	potraviny	150.54	18.03.2024	Faktúra
3935	FDŠ/0015/24	Materská škola J. Kráľa	Daniel Horecký	potraviny	1025.59	18.03.2024	Faktúra
3936	FDŠ/0016/24	Materská škola J. Kráľa	Bidfood	potraviny	392.17	18.03.2024	Faktúra
3937	FDŠ/0017/24	Materská škola J. Kráľa	Syráreň Havran a.s.	potraviny	97.92	18.03.2024	Faktúra
3938	FD /0050/24	Materská škola J. Kráľa	LegalSoft s.r.o.	Učebné pomôcky-predškoláci zo	39.50	19.03.2024	Faktúra
3939	FD /0051/24	Materská škola J. Kráľa	EKOHEAT s.r.o.	Odber kuchynského odpadu	39.00	19.03.2024	Faktúra
3940	FD /0052/24	Materská škola J. Kráľa	Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o	Stočné II./24	208.45	19.03.2024	Faktúra

Strana 197/201

MŠ ul. Janka Kráľa

Všetky dokumenty